Disponibilizada em 13 de setembro de 2023, a versão 27.09cc0 traz como grande novidade o painel de entrada de notas e outras novidades!
- 114170 - Painel de entrada de notas fiscais;
- 321711 - Incluído campo Marca na tabulação do relatório personalizado da Pré-venda;
- 329861 - Possibilidade de configuração de balança de checkout por arquivo INI;
- 336510 - Disponibilização na tela de “Transferência de Estoque Simples” a opção de exportar os dados para o Excel;
- 339213 - Alteração de descrição do campo IVA no DANFE paisagem.
114170 - Painel de entrada de notas fiscais
Foi implementada no Resulth a rotina “Painel de Entrada de Notas Fiscais” que está disponível no menu inicial, conforme imagem abaixo:
Essa funcionalidade executará a busca de até 50 notas fiscais emitidas em nome do CNPJ do cliente por consulta. Além disso, possibilitará a realização do manifesto das notas, a visualização do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) e a entrada das notas no sistema.
Essa funcionalidade somente poderá ser utilizada se o cliente tiver a nota fiscal eletrônica devidamente configurada.
Veja as propriedades da rotina:
1. Última consulta SEFAZ: Informa a hora em que foi feita a última consulta de notas na SEFAZ;
2. Próxima consulta SEFAZ: Mostra o tempo necessário para que se possa refazer uma consulta na SEFAZ;
3. Filtro de informações: Ao acionar esse botão, será mostrada uma tela para filtrar as notas que estejam lançadas na grade.
4. Consultar Portal NF-e: Ao acionar esse botão o sistema vai fazer a consulta na SEFAZ por notas contra o CNPJ do cliente. Essas notas serão baixadas, listadas na grade e estarão disponíveis para que seja feita a manifestação delas e em seguida a entrada com essas notas no sistema;
5- Configurações: Ao acionar essa rotina será possível fazer as configurações para funcionamento da rotina.
6. Grade de notas: Onde serão exibidas as notas já baixadas;
7. Quantidade de notas: Mostra a quantidade de notas listadas na grade;
8. Valor total das NF-e(s): Mostra o somatório do valor das notas listadas na grade;
9. Legenda: Mostra o status de cada nota listada;
10. Limpeza da filtragem: Acionando este botão, o sistema vai limpar a filtragem feita depois do acionamento do botão do item 3;
11. Gerar arquivo Excel: Vai gerar um arquivo no formato XLS, com as informações disponíveis na grade;
12. Informações: Vai mostrar informações sobre o funcionamento da rotina.
Funcionamento da rotina
1. Após clicar no botão “Consultar Portal NF-e”, o sistema vai fazer uma busca na SEFAZ sobre notas que foram emitidas contra o CNPJ do cliente que estiver utilizando. Veja exemplo na imagem abaixo:
2. Após realizar a consulta, quatro opções ficarão habilitadas na última coluna da grade.
3. Clicando no botão de “Impressão de XML”, o sistema vai verificar se já houve a manifestação do destinatário da nota selecionada. Se a manifestação já tiver sido feita o sistema vai exibir o DANFE da nota para que possa ser visualizado/impresso.
4. Clicando no botão de “Manifestação do destinatário”, o sistema vai mostrar a tela de manifestação para que essa operação possa ser feita.
5. O botão de “Pré-entrada de notas”, somente ficará visível se o parâmetro “Permite Pré-entrada de nota fiscal” estiver marcado ao clicar nesse botão.
Ao clicar nesse botão, o sistema vai iniciar a entrada dessa nota no sistema mostrando a tela abaixo para que sejam informados o tipo de operação e a conta-caixa que deverão ser usadas na entrada da nota.
Após fazer essas informações e clicar em <OK> o sistema vai mostrar a tela de entrada de produtos e vai fazer a importação via chave de acesso de forma automática.
A Pré-entrada se trata de uma entrada da nota fiscal que vai ser lançada no sistema, porém não atualiza estoque dos produtos nesse momento.
A seguir, uma explicação sobre a pré-entrada e no que ela irá lhe ajudar:
A funcionalidade em questão representa um aprimoramento significativo no controle do fluxo de trabalho por parte do cliente. Agora, o cliente possui a capacidade de registrar a nota fiscal no sistema, prosseguir para a etapa de conferência da mercadoria e, posteriormente, organizar os produtos nas prateleiras. Somente após a conclusão de todas essas etapas, o cliente confirma a entrada da nota, o que coloca a mercadoria à disposição para venda.
Anteriormente, enfrentávamos uma situação problemática: após o registro da nota fiscal pelo cliente, os produtos eram adicionados ao estoque antes mesmo de estarem prontos para a comercialização. Isso resultava em cenários nos quais o vendedor precisava localizar a mercadoria e frequentemente a encontrava ainda nas caixas.
Após fazer a Pré-entrada da nota, ao consultar a nota lançada o sistema vai mostrar a nota com o detalhe mostrado na figura abaixo:
Essa informação somente será exibida quando a nota estiver em pré-entrada e ao acionar esse botão o sistema vai fazer a atualização do estoque dos itens que compõem essa nota.
6. O botão de “Confirmação de Pré-entrada” depende do que estiver configurado no parâmetro “Permite Pré-entrada de nota fiscal”. Se estiver desmarcado, o sistema vai fazer o mesmo processo do passo 5 acima, porém não será como pré-entrada e sim como entrada direta da nota fiscal. Se o parâmetro estiver marcado, o sistema vai se comportar de duas formas:
6.1. Se o botão for acionado e não tiver sido feita uma pré-entrada para a nota o sistema vai fazer a entrada direta da nota, sem uso de pré-entrada e movimentando o estoque.
6.2. Se o botão for acionado e já houver uma pré-entrada para a nota, o sistema vai mostrar uma mensagem de confirmação de entrada dos itens da nota no estoque e ao clicar em <Sim> o estoque dos itens será gerado e a nota sairá da grade do painel de notas.
ATENÇÃO: Essa funcionalidade está sendo liberada de forma gradativa por ainda se tratar de um produto em fase beta.
321711 - Incluído campo Marca na tabulação do relatório personalizado da Pré-venda
Foi incluído a possibilidade de utilização da marca na tabulação da configuração do relatório da Pré-venda, os campos foram adicionados na aba de “Marca” do relatório são compostos por:
- “QtdProdutoDaMarca”: serve para totalizar quantos produtos associados a uma determinada marca estão presentes naquela venda;
- “IdMarca”: código da marca;
- “DesMarc”: descrição da marca;
329861 - Possibilidade de configuração de balança de checkout por arquivo INI
Para atender os clientes que tem mais de um caixa e balanças de checkout diferentes, foi implementado nos parâmetros da Pré-venda, aba “Balança”, sub-aba “Check Out”; o botão
<Gera arquivo INI da balança>.
Esse botão somente ficará habilitado se o checkbox “Usa balança de Check Out” estiver MARCADO.
Clicando nesse botão o sistema vai gerar o arquivo “BalancaCheckout.ini” com as informações que estiverem carregadas no momento para que possa ser utilizado juntamente com os parâmetros que forem gravados.
O arquivo INI será gravado com as informações que estiverem preenchidas no momento do clique no botão. Ou seja, pode ser feito um arquivo INI com diversas configurações mesmo diferente das que serão gravadas.
A Pré-venda está programada para verificar ler o arquivo ini quando estiver na mesma pasta que o executável dela.
Foi criado também, um botão de ajuda sobre a rotina.
Observação: Nesse chamado foi corrigida também a situação do chamado 252064, que trata do sistema poder utilizar simultaneamente os dois tipos de balança suportados (balança de código de barras e balança de checkout).
336510 - Disponibilização na tela de “Transferência de Estoque Simples” a opção de exportar os dados para o Excel
Foi adicionado a opção de exportar para Excel o relatório de Transferência de Estoque Simples.
339213 - Alteração de descrição do campo IVA no DANFE paisagem.
Foi alterado na impressão do DANFE o nome do campo IVA para MVA.
A alteração foi feita para os modelos de DANFE somente paisagem, assim sendo, configure o DANFE para sair no modo paisagem:
Com isto Ao emitir uma nota com ICMS ST, no DANFE da nota, será exibido o termo MVA, no campo da margem de valor agregado do ICMS ST, conforme imagem abaixo: