Informativo de Versão Resulth 27.08ed0

    Criado por Rafael Mesquita em 11/09/2023 20:04  ·  Atualizado em 29/04/2024 12:29  ·  Leitura: 6 min
    Disponibilizada em 31 de agosto de 2023, a versão 27.08ed0 traz o recurso de emitir CT-e referenciando NFe de terceiros e outras novidades

    Sumário






    054273 - Adequação do sistema para o CT-e referenciar NF-e de Terceiros

     

    Foi realizada implementação para possibilitar a seleção de NF-e de Terceiros no CT-e conforme já era feito para o módulo de MDF-e, mas além disso, foram realizadas melhorias nessa rotina de seleção de NF-e de Terceiros.

     

    No módulo de CT-e, foi adicionado o checkbox ‘NF-e de Terceiros’ ao lado do campo de chave de acesso:

     

    E ao marcar o checkbox, o sistema vai abrir a tela de preenchimento dos dados da NF-e de Terceiro:

    Os campos em negrito são obrigatórios.

     

    Além dos dados do Emitente da NF-e, será necessário informar também os dados do Destinatário:

     

    Após informar os dados, basta clicar em Ok e a NF-e de Terceiro será adicionada ao CT-e.

     

    É importante ressaltar que para emitir um CT-e com NF-es de Terceiros de múltiplos remetentes ou destinatários, será necessário seguir as regras da SEFAZ para CT-e Globalizado, são elas:

    • Um remetente e vários destinatários:
      • O emitente do CT-e deve informar apenas 1 remetente e no mínimo 5 destinatários diferentes, localizados em outros municípios, mas dentro do mesmo estado onde ele se encontra.
    • Um destinatário e vários remetentes:
      • O emitente do CT-e deve informar apenas 1 destinatário no mínimo 5 remetentes diferentes, localizados em outros municípios, mas dentro do mesmo estado onde ele se encontra.
    • Vários remetentes e vários destinatários: Não é possível. a SEFAZ não permite.

     

    Quanto ao módulo de MDF-e, a adição de NF-e de Terceiros seguirá o mesmo processo indicado para o módulo de CT-e.


    251951 - Criação de variáveis das formas de pagamento utilizadas na liquidação para a DRE

     

    Na rotina “Relatório de Demonstração de Resultados” foi criado a variável totalizadora “&TOTFORMAPAGAMENTO”, através dela é possível calcular o valor dos documentos de acordo com o código de tipo de tipo de forma de pagamento que foi utilizado. A variável pode receber uma especificação da forma de pagamento caso seja necessário a informação de uma forma de pagamento ou mais em específico, como por exemplo utilizando a 01 e 02:

     

     |C&TOTFORMAPAGAMENTO01 +02|

     

     



    267815 - Criação de variáveis de venda bruta e total de devoluções para a DRE.

     

    Para que seja possível configurar a DRE com mesmas totalizações dos relatórios de Faturamento e ABC de Produtos por vendas, foram criadas duas variáveis na rotina Relatório de Demonstração de Resultados(DRE):

    • VENDABRUTASEMDEVOLUCOES - Calcula o valor das vendas registradas no período do relatório.
    • TOTALDEVOLUCOESPORDATA - Totaliza os valores das devoluções realizadas entre a data inicial e final dos filtros informados.


    311871 - Disponibilizado variáveis de 'local de entrega' para tabulação na pré-venda.

     

    Foi adicionado uma nova informação possível de ser colocada na impressão personalizada da pré-venda:


    Local Entrega - Mostra o endereço completo do local de entrega informado.

     






    324471 - Acrescentado campo do “número do orçamento importado” no layout de configuração de relatório da Pré-Venda (FR3).

     

    Foram adicionadas duas novas informações possíveis de serem colocadas na impressão personalizada no pré-venda:

     

    Documento Importado - Mostra o tipo de pedido que foi importado junto com o número do pedido importado.

     

    Filial Importada - Mostra a filial no qual o documento foi importado.

     






    328974 - Priorização de preços de venda ao utilizar tipo de venda vinculado ao preço de custo.

     

    Na rotina de “Cadastro Tipo de Venda” foi criado o parâmetro “Desconsiderar preços promocionais ao orçar/vender”, quando marcado, o tipo de venda em questão vai priorizar o preço vinculado ao campo “Usar preço” ao invés de priorizar o valor do produto em promoção.

     


    O comportamento do parâmetro (marcado) impactará nas rotinas: Orçamento, Pré-Venda, Digitação/Emissão de NF, Checkout e OS.
    Publicados