Disponibilizada em 23 de maio de 2023, a versão 27.05bd0 tem como novidade a contingência da NFe EPEC e várias outras melhorias importantes
Sumário
206654 - Implementação da nova opção de contingência NFE - EPEC.
255976 - Implementar no Resulth Checkout impressão de desconto no atacado assim como era no antigo Resulth NFC-e
262269 - Acrescentar coluna Total NF na pesquisa da rotina Entrada de Notas Diversas
270718 - Criação da rotina de Ajuste de PIS/COFINS para abater ICMS na base de cálculo
279966 - Gerar valor no registro C100 C190 para os CFOP 5929 6929 do SPED Fiscal
283600 - Inconsistência no funcionamento do Checkout/API quando a máquina está com pouca ou nenhuma armazenamento
283764 - Inclusão de nova opção na rotina de Envio NFe Para Contatos Filiais
300332 - Ajustes do cadastro de cliente
300351 - Ajustes do cadastro de Fornecedor
300354 - Ajustes do cadastro de Transportadora
206654 - Implementação da nova opção de contingência NFE - EPEC. (É obrigatório que tenha internet no computador)
O EPEC (Evento Prévio de Emissão em Contingência)
É alternativa de emissão de NF-e em contingência com o registro prévio do resumo das NF-e emitidas. O registro prévio das NF-e permite a impressão do DANFE em papel comum.
Funcionamento do EPEC no nosso sistema
Caso ocorra falha na transmissão da NF-e, é iniciada a tentativa de transmissão em contingência SVC. E se ainda assim não tiver retorno da mesma, entrará em ação o novo envio do EPEC, no qual será enviado um XML de registro de evento na Sefaz informando que existe aquela nota.
Segue o fluxo para a contingência NFE EPEC:
Dessa forma será impresso o Danfe em EPEC, e posteriormente será obrigatório acessar a rotina no menu "NF-e > Transmissão NF-e em Contingência" onde estarão listadas todas as notas que foram emitidas em EPEC para serem então transmitidas, conforme imagem a seguir:
Importância de transmitir o EPEC pendente
Para evitar a Rejeição: EPEC bloqueado por Pendência de Conciliação, é necessário realizar um acompanhamento e garantir que todas as notas com evento EPEC foram transmitidas e conciliadas junto a Sefaz, foram incluídas mensagens alertando o usuário sobre as pendências das notas em EPEC, pois se a conciliação não for realizada dentro do prazo de 7 dias, haverá rejeição quando precisar emitir em EPEC novamente até que seja realizada a conciliação. Recebendo esse tipo de rejeição, deverá validar quais são os EPEC que estão pendentes de conciliação e realizar o reenvio das notas.
Cancelamento
Não é possível cancelar uma transmissão de evento EPEC, o mesmo deve ser feito após a transmissão do EPEC for realizada juntamente a SEFAZ de origem.
Objetivo desta nova forma de emissão
O EPEC será um plano C. Se tudo falhar, como os servidores oficiais e o servidor SCAN, agora teremos esta 3ª opção. Esta rotina é parte dos esforços da ATS em ajudar nossos clientes e colaboradores da área de atendimento, reduzindo ao máximo o processo de faturamento. Lembrem-se que o evento EPEC é online e exige internet.
255976 - Implementar no Resulth Checkout impressão de desconto no atacado assim como era no antigo Resulth NFC-e
Ao habilitar o parâmetro, será impresso na DANFE da NFC-e, a informação de desconto/acréscimo de cada item, caso o mesmo contenha desconto ou acréscimo unitário. Quanto ao desconto, serão considerados também os valores de desconto por atacado, que será detalhado de forma unitária e sequencial seguindo a ordem de digitação dos itens.
A implementação atende a todos os modelos disponíveis atualmente no Checkout.
Exemplo de como será impressa a informação detalhada de desconto/acréscimo dos itens:
Os valores de desconto/acréscimo são considerados no mesmo campo, onde é feito o seguinte cálculo: (acréscimo unitário - desconto unitário).
262269 - Acrescentar coluna Total NF na pesquisa da rotina Entrada de Notas Diversas
Na rotina de Entrada de Notas Diversas foi adicionada na pesquisa a coluna de Total NF como mostra a imagem a seguir:
270718 - Criação da rotina de Ajuste de PIS/COFINS para abater ICMS na base de cálculo.
Para atender a medida provisória n.° 1159/2023 que exclui ICMS da base de cálculo dos créditos de PIS/COFINS, foi criada no módulo Resulth SPED, a rotina “Ajuste de PIS/COFINS - Abater ICMS na base de cálculo”.
- Notas com data maior ou igual a 01/05/2023.
- Notas com tipo de operação configurados com os tipos: 9 – Entrada de mercadorias (compra / devolução de venda), A – Entrada via documento próprio (Devolução de venda) e B – Outras saídas (Devolução de compras).
- Tipo de operação da nota ter a opção “Não abate ICMS da base de cálculo” desmarcada.
- O item da nota tenha valor de ICMS calculado e valores de PIS/COFINS calculados.
- O valor da base de cálculo do PIS/COFINS seja maior ou igual ao valor da base de cálculo do ICMS.
- Base de cálculo do PIS = Base de cálculo do PIS - Valor do ICMS
- Valor do PIS = Base de cálculo do PIS (recalculada) x (Alíquota PIS / 100)
- Base de cálculo do COFINS = Base de cálculo do COFINS - Valor do ICMS
- Valor do COFINS = Base de cálculo do COFINS (recalculada) x (Alíquota COFINS / 100)
A rotina abaixo demonstrada, vai permitir que o usuário possa ajustar as notas da forma que lhe convier
A rotina poderá fazer a consulta por período ou por nota específica.
Por período:
Por nota:
Após fazer a consulta, o sistema vai listar as notas na grade superior, juntamente com seus itens que se encaixam nos parâmetros da consulta.
Somente a informação de base de cálculo de PIS/COFINS é que poderá ser alterada e isso pode ser feito diretamente na grade, nos campos “BC PIS” e “BC COFINS”.
A alteração pode ser feita também dando um duplo clique no registro e será mostrada as seguinte tela para que se informe os valores de PIS/COFINS.
Foi incluído um botão de ajuda na tela que explica os tipo de documentos que a tela vai exibir.
Quando algum valor for alterado nessa tela a nota ficará marcada com cores diferentes.
- Amarelo: Quando a alteração for feita na rotina.
- Verde: Quando o ajuste for feito pelo ajuste antes da geração do SPED PIS/COFINS.
As alterações de notas que já tiverem algum ajuste feito anteriormente, somente serão liberadas com senha alçada.
A partir da versão 27.05db0 o Resulth já estará efetuando o tratamento de exclusão de ICMS na base do PIS/COFINS.
Para que este tratamento ocorra é IMPRESCINDÍVEL que sejam indicados nos tipos de operação, aba PIS/COFINS, quais operações de ENTRADA deverão efetuar o abatimento.
A opção "Não abate ICMS da base de cálculo" deverá ser desmarcada.
As notas de entrada lançadas a partir desta versão já efetuarão o abatimento de acordo com os tipos de operação configurados.
Para as notas lançadas a partir de 01/05/2023 e anteriores a substituição da versão terão seus valores corrigidos no momento em que for executada a geração do SPED Contribuições com período a partir de maio, para os tipos de operação configurados conforme citado acima.
Além destas opções, também foi disponibilizado no menu do SPED uma opção de ajuste manual onde o usuário poderá conferir e/ou efetuar eventuais ajustes que se fizerem necessários nas bases de cálculo.
279966 - Gerar valor no registro C100 C190 para os CFOP 5929 6929 do SPED Fiscal.
Foi criado um parâmetro nas configurações do SPED Fiscal, para que o cliente determine se os valores contábeis dos registros C100 e C190 referente aos CFOP's 5929/6929 sejam enviados ou não.
O parâmetro foi criado nas configurações do Sped Fiscal:
Aba outros, sob o nome “NF emitida-substituição cupom fiscal (5929/6929)”
Ao gerar com o parâmetro desmarcado, todos os campos de valores sairão zerados para os CFOP’s 5929 e 6929 nos campos C100 e C190.
Com o parâmetro marcado:
283600 - Inconsistência no funcionamento do Checkout/API quando a máquina está com pouca ou nenhuma armazenamento
A melhoria no sistema é referente a inconsistência do funcionamento do Checkout/API (NFC-e) quando a máquina está com pouco armazenamento, com isso, foi criado um alerta de aviso ao entrar no Checkout sobre a falta de armazenamento tanto na máquina em que estiver usando o Checkout e também na máquina em que estiver rodando a API NFC-e:
283764 - Inclusão de nova opção na rotina de Envio NFe Para Contatos Filiais
A inclusão de uma nopção na rotina de Envio NFe para contatos filiais “NF-e > Envio NF-e para contatos filiais” trata de separar a opção de:
- Envio em “Transmissão Local” que é a maneira como já funcionava anteriormente, exportando os XMLs do banco de dados utilizado para a conexão.
- Nova opção “Servidor” que trata de efetuar o download de XMLs diretamente do WebService/API de Notas da ATS. Para isso, utiliza apenas os CNPJs das filiais selecionadas e os campos informados na rotina para fazer a solicitação junto ao WebService/API de notas.
A nova opção de Envio NFe para contatos filiais “NF-e > Envio NF-e para contatos filiais > Servidor”, consiste em baixar os arquivos XMLs diretamente do WebService/API de notas fornecido pela ATS. Para realizar essa ação, utiliza-se apenas os CNPJs das filiais selecionadas e os dados informados (período de emissão, número da nf, série e o tipo de nota) para realizar uma busca na API de notas.
- Para realizar o download dos arquivos XML, siga os seguintes passos:
- Escolha as filiais desejadas para baixar os arquivos XML;
- Informe o período de emissão desejado. É importante que esse período não ultrapasse 31 dias para garantir que o processo seja o mais eficiente possível.
- Se desejar buscar uma nota fiscal específica, informe o número da nota fiscal desejada.
- Se quiser buscar notas fiscais de uma série específica, informe o número da série.
- Informe o tipo de nota ou tipos de notas que deseja fazer o download.
- Após o preenchimento dos campos, clique no botão de download, e escolha a pasta de destino no seu computador para iniciar o processo de download das notas fiscais selecionadas por meio do WebService/API.
- Assim que o processo de download for concluído, as notas serão salvas na pasta que você escolheu, em um único arquivo compactado.
Para “Enviar E-mail” dos arquivos XML, siga os seguintes passos:
- Realize os mesmos passos descritos nos itens 1 a 5 do processo de “Download” de notas;
- Selecione o botão 'Enviar E-mail';
- Certifique-se de que pelo menos um endereço de e-mail esteja cadastrado na rotina de 'Cadastro de Filiais', conforme demonstrado logo abaixo.
- Caso o e-mail esteja cadastrado na filial em que deseja baixar as notas fiscais, o processo de download e compactação das notas fiscais será iniciado automaticamente. Ao finalizar, o arquivo compactado será enviado para o e-mail cadastrado.
300332 - Ajustes do cadastro de cliente
Feito ajuste na tela de cadastro de clientes com o intuito de deixá-la padronizada e mais intuitiva, tendo o seu tamanho alterado para não impactar em telas de menor resolução e tendo os campos da aba Cobrança/Entrega/NF-e padronizado com a aba principal
300351 - Ajustes do cadastro de Fornecedor
Realizado melhoria nas disposições dos campos na tela de cadastro de fornecedores. A Figura 1 apresenta a tela de ‘fornecedores’ antes e depois dessa modificação. A tela mais direita da Figura 1 é resultado após a modificação. Percebe-se que ficou mais similar às outras telas de cadastro, como por exemplo, a tela de cadastro de clientes.
Figura 1 - Tela de cadastro de fornecedor antes e depois da modificação.
300354 - Ajustes do cadastro de Transportadora
Realizadas alterações na tela de cadastro de Transportadora, agora a mesma seguirá o padrão das demais telas de cadastro onde o CNPJ ficará na posição superior e padronização no endereço onde o CEP vem logo no inicio, também foi incluído o botão de pesquisa para que possa ser consultado os dados de um CNPJ e preencher os campos diretamente com o retornado da Receita Federal.
Agora ao informar um CPF/CNPJ que já tenha um Fornecedor cadastrado será apresentado a seguinte opção:
Permitindo fazer a amarração entre Transportadora e Fornecedor diretamente.