Disponibilizada em 13 de abril de 2023, a versão 27.04cd0 tem como novidade a emissão de NFS-e para os clientes de Brasília-DF nas rotinas de digitação/emissão e também na emissão de NF-e de vários pedidos entre outras modificações
Sumário
- 183928 - Implementar na rotina “Digitação/Emissão de NF” um campo para informar a quantidade adicional do produto.
- 220785 - Atualização de DLL para Transações PayGo TEF.
- 257052 - Botão de Ajuda - Relatório fluxo de Caixa Analítico.
- 273729 - Criação da variável do frete do produto na Fórmula de Preço de Custo.
- 277911 - Sistema permitindo faturar vendas para cliente avulso.
- 283246 - Alterar a mensagem de pedido em uso para incluir a máquina que está utilizando o pedido.
- 249936 - Emissão de NFS-e em Brasília-DF em ‘Digitação/Emissão de NF’.
- 249942 - Emissão de NFS-e em Brasília-DF em ‘Notas Fiscais de Vários Pedidos’.
- 264594 - Habilitado o parâmetro "Confirma transação logo após passar o cartão" para funcionar também com o SiTEF;
- Complemento sobre a configuração do Pense Bank (chamado 172324).
183928 - Criado na rotina “Digitação/Emissão de NF” um campo para informar a quantidade adicional do produto.
Foi criado um novo parâmetro nos “Parâmetros Gerais”, aba “Movimentações”, que vai habilitar um campo na Digitação e emissão de NF-e e na Entrada de NF, para informar a quantidade adicional.
No cadastro de produtos foi incluído o campo ‘Solicita quantidade adicional na NF-e’ que vai tornar obrigatório informar a quantidade adicional na NF-e pro produto que tem esse parâmetro marcado no cadastro.
Na digitação e emissão de NF-e foi incluído o novo campo.
A coluna de quantidade adicional foi incluída no Danfe formato paisagem.
A quantidade adicional foi incluída junto a tag infAdProd
E na tela de Entrada de NF-e foi incluído um novo campo (que ficará visível somente com a marcação dos parâmetros acima apresentados).
E foi incluída no grid da tela ‘Entrada de produtos via importação de XML’, para que o usuário informe a quantidade adicional. Observação: Este campo não é importado do XML apenas é livre para digitação.
220785 - Atualização de DLL para Transações PayGo TEF
Nova versão da DLL para as transações PayGo TEF está disponível para o Resulth Checkout. Essa atualização traz melhorias na estabilidade e segurança do sistema, além de corrigir erros conhecidos e adicionar novas funcionalidades.
A nova versão da “PGWebLib.dll” é a ‘4.1.15.1’ e é extraída assim que o sistema é executado. A mesma foi homologada e testada em ambientes controlados e reais, a fim de evitar possíveis problemas no futuro.
Recomendamos que todos os usuários atualizem para a nova versão do Resulth Checkout para usufruir dessas melhorias.
257052 - Botão de Ajuda - Relatório fluxo de Caixa Analítico
Adicionado o botão de ajuda a rotina de Relatório de Fluxo de Caixa Analítico, sendo funcional tanto para a rotina de Contas a Pagar quanto para a rotina de Contas a Receber.
273729 - Criação da variável do frete do produto na Fórmula de Preço de Custo
Foi criado uma variável na rotina de “Parâmetros de Faturamento”, na aba de “Preço de Custo” para a “Fórmula Preço de Custo”, que irá retornar o valor do frete no produto (na tag vFrete do XML referente ao frete do produto).
277911 - Sistema permitindo faturar vendas para cliente avulso
Foi adicionado ao sistema uma validação onde ao tentar emitir uma NF-e para um Cliente Avulso será validado se o CPF/CNPJ do mesmo está correto, caso não esteja será apresentado a tela de dados do Cliente Avulso para que os dados sejam corrigidos, dessa forma evitando falhas onde seria necessário aguardar o retorno da SEFAZ orientando fazer a correção.
Válido ressaltar que para que o cliente faça esse tipo de emissão será necessário que o mesmo esteja configurado para isso na rotina de Parâmetros de Faturamento.
Essa validação evita a Rejeição 237: CPF do destinatário inválido na SEFAZ, onde o CPF/CNPJ do cliente estaria incorreto/em branco.
283246 - Alterar a mensagem de pedido em uso para incluir a máquina que está utilizando o pedido
Adicionado a mensagem de Pedido em Uso do Pré-Venda para informar o Nome da Máquina e Usuário Windows que está utilizando o pedido.
249936 - Emissão de NFS-e em Brasília-DF em ‘Digitação/Emissão de NF’
Realizado implementação de novas regras para emissão de NFS-e em Brasília, por meio da rotina Digitação/Emissão de NF.
Anteriormente, a emissão em Brasília era conjugada, portanto contemplava tanto serviços quanto produtos na mesma NF. No entanto, a partir das novas regras, a emissão seguirá as condições de Serviços em Nota Fiscal de Serviço e Produtos em Nota Fiscal Eletrônica, separando a emissão de acordo com a natureza do negócio. Assim, caso o cliente utilize a rotina 'Digitação / Emissão de NF-e' para emitir a nota, o tipo de operação de NFS-e precisa estar separada da de NF-e.
Devido a isto é necessário realizar a correta configuração dos "Parâmetros da NFS-e”.
Após configurar os parâmetros na primeira guia, capturar o certificado em 'Associar a filial com certificado digital'.
Observações:
● O parâmetro 'Regime Especial de Tributação', precisa ser informado de acordo com o regime tributário do cliente.
● É preciso configurar o número do RPS para emissão.
● O CNAE, precisa estar cadastrado corretamente, de acordo com o segmento da empresa e ser definido como principal. Caso o cliente não conheça o CNAE precisa consultar a sua contabilidade.
● O código de atividade dos itens de serviço precisa estar correto, caso o cliente saiba, precisa consultar a sua contabilidade.
Durante a emissão da NFS-e em Brasília, não é necessário informar a alíquota de Imposto Sobre Serviços (ISS), pois esse valor será calculado automaticamente pela prefeitura. Além disso, foi implementado um tratamento para alertar o cliente caso ele inclua um valor maior que zero para a alíquota do ISS.
249942 - Emissão de NFS-e em Brasília-DF em ‘Notas Fiscais de Vários Pedidos’.
Realizado implementação das novas regras de Notas Fiscais de Serviço também na rotina ‘Notas Fiscais de Vários Pedidos’.
As implementações visam adequar os clientes de Brasília DF para que possam emitir NFS-e de forma mais fácil e seguindo as atuais determinações da prefeitura. Assim, ao utilizar a rotina de vários pedidos, poderá importar os pedidos que tenham produto e serviço juntos e as notas serão separadas.
Para usufruir das novas funcionalidades da NFS-e em Brasília, é necessário a correta configuração dos "Parâmetros da NFS-e”.
Observação: Dados específicos como “Natureza da Operação” e “Regime Especial de Tributação” devem ser validados junto à contabilidade do cliente.
264594 - Habilitado o parâmetro "Confirma transação logo após passar o cartão" para funcionar também com o SiTEF.
Foi habilitado o uso do parâmetro "Confirma transação logo após passar o cartão" para a admi-nistradora SiTEF. Ao selecionar o parâmetro citado acima, o sistema vai passar a confirmar a tran-sação do TEF logo após passar o cartão e não mais ao finalizar a NFC-e.
Obs: O parâmetro em questão já funcionava para o PayGO, e agora foi liberado também para o SiTEF.
Complemento sobre a configuração do Pense Bank (chamado 172324)
Dando continuidade a rotina do Pense Bank que foi mostrada no informativo da versão 27.02ea (clique aqui para ver de forma detalhada), foi adicionada uma nova rotina: Taxas Pense Bank. A seguir, será mostrada a configuração padrão do Pense Bank no sistema e a configuração da nova rotina.
Antes de realizar as configurações no Resulth, são necessários dois cadastros:
1- O cadastro na PenseBank, que pode ser feito no site: https://www.pensebank.com.br/criar-conta.html
2- O cadastro para uso no Resulth, é feito pelo departamento comercial que gera um token que será utilizado na configuração e nas vendas. Feitos esses cadastros, a configuração no Resulth deve ser como demonstrado abaixo:
Acessar: Parâmetros -> Carteiras Digitais, nesse instante será exibida a tela de configurações:
No campo “Carteira Digital”, foi incluída a opção “PenseBank”
Ao selecionar essa opção, deve-se clicar no botão para realizar a configuração específica do Pix PenseBank.
Será exibida a tela de configuração demonstrada abaixo:
O campo “Chave API” deverá ser preenchido com o token que foi gerado pela PenseBank.
Em seguida deve ser clicado o botão “Taxas PenseBank” que é onde vai ser informado código do PenseBank gerado pelo comercial da ATS.
Esse código terá as informações de taxa de desconto (tipo e valor) e o valor mínimo de cada operação. Também vai criar banco/agência/conta do PenseBank (se ainda não existir).
Os demais campos devem ser preenchidos de acordo com a necessidade do cliente.
Depois de feita a configuração acima, na tela principal da configuração, deve ser informada uma descrição para o Pix, banco/agência/conta da PenseBank que foi criada e em quais rotinas o PenseBank será utilizado (Checkout e/ou Pré-Venda).