Informativo de Versão Resulth 27.01ea0

    Criado por Rafael Mesquita em 11/04/2023 18:21  ·  Atualizado em 25/12/2025 11:49  ·  Leitura: 15 min
    Disponibilizada em 30 de janeiro de 2023, a versão 27.01ea0 tem como novidade a possibilidade de realizar a Devolução de Nota Fiscal de Produtor Rural entre outras

    Sumário

    Essa apresentação cita chamados entregues nas versões 27.01ea, 27.01ca0 e 26.12da0

    037938 - Possibilitar o cadastramento das obras/locais de entrega do cliente

    Na tela de Endereço de Entrega/Rota (Expedição Interna -> Endereço Entrega) foram adicionados campos para serem inseridos os endereços dos locais de entrega:

     

     

    Na tela de Impressão de Nota Fiscal ao imprimir a nota os endereços de locais de entrega aparecerão no dados adicionais da nota mediante habilitação do parâmetro “Imprimir endereço de entrega nos dados adicionais”:

     

     

     

     

    Na tela de Liberação de Veículo para Entrega, ao clicar no botão Romaneio, vai ser gerada a impressão de Romaneio de Carga e na impressão será mostrado o local de entrega escolhido:

     

     


    069026 - Devolução de Nota Fiscal de Produtor Rural

     

    Foi realizada implementação para que seja possível realizar a devolução de notas fiscais emitidas para produtores rurais.

    A devolução deve ser feita utilizando um Tipo de Operação habilitado para ‘Devolução de Compras’ e na digitação da nota de devolução dentro da tela ‘Seleção de Documentos de Origem’ é possível localizar o documento indicando o tipo de documento de origem ‘Nº. da Nota fiscal de entrada via doc. próprio’ e informando o número de série da nota fiscal correspondente.


    E também é possível localizar o documento através do período e identificando o tipo da Nota fiscal própria através da coluna ‘Tipo docto. origem’

     

    202137 - Exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS para nota fiscal de simples faturamento.

     

    Foi implementado o tratamento no sistema para possibilitar a exclusão do ICMS na base de cálculo do Pis/Cofins para notas de Simples Faturamento de acordo com o parâmetro ‘Não abate ICMS da Base de Cálculo’, localizado no cadastro do Tipo de Operação na aba Pis/Cofins.

     

    Dessa forma, caso o parâmetro esteja desmarcado, o sistema vai abater o ICMS na base de cálculo do pis/cofins nas notas de Simples Faturamento, assim como já era feito pelo sistema para notas de venda normal.
    Além disso, caso o cliente trabalhe com vendas de Simples Remessa/Entrega Futura, o sistema vai considerar os valores de impostos corretamente, tanto na emissão da primeira nota (Simples Faturamento), quanto da segunda (Simples Remessa/Entrega Futura). E caso ocorra uma devolução, o sistema vai considerar os impostos de ambas as notas, respeitando as quantidades informadas de cada item.
     

     

    226847 - Ajuste de CST dos tipos X30, X40, X41 e X50 na importação de XML da nota de entrada.

     
    Foi feito um ajuste na importação de XML da nota de entrada para que ao alterar um CST que tem tributação para um dos tipos X30, X40, X41 e x50 que são isentos de tributação, ao finalizar a importação o item ficará com os campos relativos ao ICMS zerados. Veja imagens abaixo:

     

    1- Ao importar o XML o item está com CST 500 (tributado integralmente).


    2- O sistema já permite que o CST seja alterado para 540.


    3- Após finalizar a importação o item agora vai respeitar que o CST que foi informado não tem tributação e vai trazer os campos de ICMS com os valores zerados.

     

    4- Além disso, ao zerar esses valores, os totalizadores também serão ajustados

     

     

    236471 - Implementação de MARCA e FABRICANTE  na rotina “Atualiza Dados de Produtos”

    Foi realizada a inclusão dos campos “Marca” e “Fabricante” na rotina “Atualiza Dados de Produtos” que não possuía os campos na aba ‘Alteração’.

     



    E adição do campo ‘Marca’  ‘na aba ‘Filtros’ que não estava disponível até então.

     



    A implementação irá facilitar as alterações e ajustes no cadastro de vários produtos de uma só vez, melhorando a usabilidade do sistema.

     

    262902 - Inclusão de parâmetro ‘Utilizar a data de crédito nas liquidações do retorno bancário’ na aba “ Liquidação/Juros

    Foi criado o parâmetro “Utilizar a data de crédito nas liquidações do retorno bancário”, no módulo “Contas a Receber”, em : Cadastro -> Parâmetros -> Contas a Receber.



    Foi adicionado um alerta ao parâmetro para a explicação do mesmo.

     



    Com essa implementação, irá priorizar a ‘data de crédito’ que está armazenada no arquivo retorno, nas ocorrências de liquidação. Caso o parâmetro esteja habilitado a mesma será demonstrada no extrato bancário e no relatório de ocorrências ao realizar o processamento do arquivo retorno.  

     

    232384 - Implementação de duas variáveis na D.R.E para vendas com PIX no Resulth Checkout e na Pré-Venda. 

     
    Foi implementado duas variáveis para a venda com PIX na rotina: Relatórios -> Caixa -> Demonstração de Resultados.

     

    Essa implementação, tem como objetivo a criação de duas variáveis no relatório de demonstração de resultados (D.R.E), para que ele possa trazer o valor das vendas realizadas no Resulth Checkout e na Pré-Venda utilizando como forma de pagamento o PIX, assim, o cliente poderá visualizar as vendas realizadas com essa forma de pagamento que ocorreram no período selecionado no relatório.

     

    Para configurar essas variáveis para aparecer no D.R.E, basta clicar no botão Configurar.

     

    As variáveis por padrão terão os nomes:

    • &PIXECFC para o Resulth Checkout
    • &PIXPDVC para a Pré-Venda.

     

    Para mais dúvidas: Verificar a configuração das variáveis no manual do D.E.R.


    Aqui temos um exemplo de uma impressão com as novas variáveis de PIX:

     

     Com essa implementação, além de evoluir o sistema, irá facilitar para o nosso cliente a demonstração das suas vendas com o PIX durante o período que ele desejar.

     

    209482 - Sistema não gera na TAG 'infADprod' a descrição da grade.

     

    Foi criado no sistema um novo parâmetro para padronizar a concatenação do código do produto com o código da grade na geração de documentos fiscais.
     
    O parâmetro foi criado em “Cadastros > Parâmetros > Gerais” aba Movimentações.

     

     

    E ao marcar, além de solicitar a senha alçada é informado uma mensagem com orientações importantes sobre a marcação do parâmetro.

     

     

    Foi feito a alteração no registro_0205, quando se altera um item no cadastro de produto, concatenando a descrição do produto com a descrição da grade.
     
    Na NF-e foi feita a concatenação tanto no xml, quanto no danfe (retrato,paisagem, pré-visualização…).

     

     

    E no danfe:

     

    Também foi feita a alteração no checkout para funcionar de acordo com a marcação do parâmetro:

     

    Quanto a geração no sped é importante salientar que foi feito uma amarração com o parâmetro já existente de descrição do produto do “Cadastros > parâmetros > NF-e” e esse parâmetro é impossibilitado de alterar caso o novo parâmetro de concatenação seja marcado.

     

     

     

    Código do produto e descrição do produto no sped:

     



    264106 -  Solicitação de alteração de informações no campo “NUMERO NF” na impressão de duplicata.

     

    Foi feita alteração na impressão da duplicata para trocar o campo de “NUMERO NF” para “NUMERO” já que nem toda duplicata é gerada a partir de uma nota fiscal.

     

     

    256523 -  Incluir campo Marca na tabulação do FastRepot do Pré-venda

     

    Foi incluído na pré-venda o campo “DescricaoMarca” na aba de relatório personalizado.

     

     

     

    204453 - Implementação de melhorias no controle de lote

     
    Foram liberadas melhorias no Controle de Lote no sistema Resulth.
    Ela visa corrigir algumas questões referentes a regras de negócio e funcionamento da rotina de modo gera    l.




    187420 - Inclusão do Registro K010 no SPED Fiscal

    Foi incluído o Registro K010 para discriminar o tipo do leiaute do SPED Fiscal, 0 - Leiaute Simplificado ou 1 - Leiaute Completo.

     

     

    Juntamente com o registro foi incluído o parâmetro 'Gerar Modelo Simplificado' na aba 'Outros' nas configurações do SPED Fiscal para definir qual o tipo de leiaute deseja ser gerado.

     

     

    O registro só será gerado caso o cliente gere o bloco K, ou seja, esteja com o parâmetro 'Gerar Bloco K' também localizado na aba 'Outros' nas configurações do SPED Fiscal.

    E caso o parâmetro 'Gerar Modelo Simplificado' esteja marcado, o sistema não vai gerar alguns registros conforme é indicado pelo botão de ajuda ao lado do parâmetro.

     

     

     

    214832 - Imprimir no romaneio de carga o status da liberação do veículo.

     

    Foi implementado marcação para impressão de romaneio carga sem que o veículo esteja realmente liberado. Essa implementação visa deixar claro na impressão que demonstra o status da carga.

     

     

     

    256430 - Corrigir locais das funções de "Crédito", "Lançamento de Crédito" e "Baixa de Crédito" nos módulos Faturamento e Receber

     

    Foi acrescentado no módulo “Faturamento” a funcionalidade "Cadastro -> Clientes -> Crédito" e acrescentado no módulo “Contas a Receber” as funcionalidades "Cadastro -> Clientes -> Lançamento de créditos" e "Baixa de créditos", como mostrado abaixo.

     

     

     

     

    256423 - Incluir o campo de Total do Produto nos Itens da tela de Digitação/Emissão de NF-e

     

    Nos itens, na tela de Digitação/Emissão de NF, foi criado um novo campo que irá destacar o valor total do item informado.

     

     

    Publicados