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Entrada de Produtos: Registro de Unidades por Fornecedor | 139577 | Resulth Windows

1. CONTEXTO

Para facilitar o tratamento das diferentes unidades de entrada utilizadas pelos fornecedores, o sistema passa a registrar as informações de conversão associadas ao relacionamento entre Produto e Fornecedor.

Durante a entrada de uma nota fiscal, os dados de Unidade do XML, Unidade de Entrada, Fator de Conversão e Tipo de Conversão são registrados automaticamente. Nas entradas seguintes, quando o vínculo já estiver cadastrado, essas informações são carregadas automaticamente, permitindo que o sistema aplique o relacionamento de unidades correspondente ao fornecedor.

Dessa forma, o sistema passa a armazenar as particularidades de cada fornecedor e a reutilizar essas configurações nas próximas entradas.

2. O QUE MUDOU

Registro automático de unidades: ao incluir um item na NF, o sistema registra automaticamente a Unidade do XML, Unidade de Entrada, Fator de Conversão e Tipo de Conversão no cadastro do produto, na relação de fornecedores.
Carregamento automático nas entradas subsequentes: quando já existir um vínculo Produto x Fornecedor para a unidade informada, os dados de conversão são carregados automaticamente ao incluir o produto na NF.
Suporte a múltiplas unidades por fornecedor: um mesmo produto pode possuir mais de uma unidade de entrada registrada para o mesmo fornecedor, como UN, CX ou FARDO.
Nova coluna no grid de Unidades do Fornecedor: a coluna "Unidade do XML" foi adicionada ao grid da rotina Cadastro de Relação de Fornecedores, apresentando a unidade informada no XML da NF-e.
Compatibilidade com diferentes formas de entrada: o comportamento se aplica a notas fiscais inseridas por digitação manual, importação de arquivo XML ou leitura de chave de acesso.
Processo automático: o registro e o carregamento das informações ocorrem durante o fluxo de entrada da nota, sem necessidade de uma etapa adicional para salvar o vínculo.

3. COMO ACESSAR

A funcionalidade é ativada automaticamente durante o fluxo de entrada de notas fiscais. Não há parâmetro adicional a configurar. Para consultar ou ajustar os vínculos registrados, acesse:

Caminho: Resulth Business > Movimentos > Entrada de Produtos

Para visualizar os vínculos registrados por produto e fornecedor, acesse o cadastro do produto e consulte a aba de relação de fornecedores:

Caminho: Resulth Business > Cadastros > Produtos > Preços/Fornecedores > Cadastro de Relação de Fornecedores

ℹ	O botão de acesso ao cadastro de relação de fornecedores está disponível na coluna Unidades, dentro do grid de fornecedores do produto.

4. COMO USAR (PASSO A PASSO)

4.1 Primeira entrada com um fornecedor

Acesse a rotina de Entrada de Produtos e inclua uma nova nota fiscal.
No grid de itens, informe o produto, a unidade (conforme vem no XML do fornecedor) e os dados de conversão: Unidade de Entrada, Fator de Conversão e Tipo de Conversão.
Ao confirmar o item, o sistema registra automaticamente esses dados no cadastro do produto, na relação de fornecedores.
Não é necessária nenhuma ação adicional para salvar o vínculo.

Fator de Conversão: campos preenchidos durante a entrada da nota fiscal. Esses dados são registrados automaticamente no vínculo Produto x Fornecedor.

4.2 Entradas subsequentes do mesmo produto com o mesmo fornecedor

Ao incluir novamente o produto em uma nota fiscal do mesmo fornecedor, o sistema identifica o vínculo existente.
Os dados de Unidade de Entrada, Fator de Conversão e Tipo de Conversão são carregados automaticamente.

4.3 Consulta no cadastro do produto

Acesse o cadastro do produto e vá até a aba Preços/Fornecedores.
No grid de fornecedores, localize o fornecedor desejado e clique no ícone da coluna Unidades (ou pressione F12).
O grid Unidades do Fornecedor exibirá todos os vínculos registrados: Referência, Unidade do XML, Unidade de Entrada, Fator de Conversão e Tipo de Conversão.

Tela antiga - Aba Preços/Fornecedores no Cadastro de Produtos: acesso ao Cadastro de Relação de Fornecedores pelo botão F12.

O usuário pode verificar os vínculos registrados acessando a rotina de Cadastro de Relação de Fornecedores e clicando no ícone da coluna Unidades.

Cadastro de Relação de Fornecedores: Os fornecedores vinculados ao produto e o novo acesso ao grid de Unidades do Fornecedor.

Unidades do Fornecedor: grid exibindo os vínculos registrados com Referência, Unidade do XML, Unidade de Entrada, Fator de Conversão e Tipo Conversão.

5. COMPORTAMENTO POR SITUAÇÃO

A tabela abaixo resume o comportamento do sistema em cada situação possível durante a entrada de uma nota fiscal:

Situação	Condição	Comportamento do Sistema
Primeiro acesso Produto incluído na NF pela primeira vez com aquele fornecedor	Não existe vínculo de Produto x Fornecedor para a unidade informada	O sistema registra automaticamente no cadastro do produto, na relação de fornecedores: • Unidade do XML • Unidade de Entrada • Fator de Conversão • Tipo de Conversão (Divide / Multiplica)
Acesso subsequente Produto cujo vínculo já foi registrado anteriormente	Já existe vínculo de Produto x Fornecedor cadastrado	O sistema carrega automaticamente: • Unidade de Entrada • Fator de Conversão • Tipo de Conversão Sem qualquer ação do usuário.
Alteração de NF Item de NF já existente é editado	Unidade informada não possui vínculo cadastrado ainda	O sistema atualiza automaticamente o relacionamento Produto x Fornecedor sem interação do usuário
Sem vínculo cadastrado Produto novo, sem histórico com o fornecedor	Não existe nenhum dado anterior para o par Produto x Fornecedor	Mantém o comportamento atual: utiliza a unidade padrão do cadastro do produto

6. NOVOS CAMPOS NO CADASTRO DE RELAÇÃO DE FORNECEDORES

Os campos a seguir foram acrescentados ao grid de Unidades do Fornecedor, após a coluna de Referência:

Novo Campo / Coluna	Descrição
Unidade do XML	Unidade informada no XML da NF-e emitida pelo fornecedor. Registrada automaticamente na primeira entrada.
Unidade de Entrada	Unidade configurada no sistema para receber o produto (pode diferir da unidade do XML).
Fator de Conversão	Quantidade utilizada na conversão entre a unidade do XML e a unidade de entrada.
Tipo de Conversão	Indica se o fator de conversão é aplicado como Divide ou Multiplica.

7. EXEMPLO PRÁTICO

O exemplo abaixo ilustra como o mesmo produto (Joelho de PVC) pode ter fatores de conversão distintos por fornecedor, e como o sistema registra e reutiliza esses dados:

Fornecedor	Unidade do XML	Unidade de Entrada	Fator / Tipo
Krona	CX	CX50	50 / Multiplica
Lorenzetti	CX	CX30	30 / Multiplica

Quando uma NF da Krona chegar com o produto Joelho de PVC na unidade CX, o sistema realizará automaticamente o DE > PARA: CX (Unidade do XML) > CX50 (Unidade de Entrada), aplicando o fator 50 e o tipo Multiplica.

8. REGRAS DE NEGÓCIO

#	Regra
1	O registro das unidades ocorre de forma automática e transparente, sem exigir ações adicionais do usuário.
2	Um mesmo produto pode ter múltiplas unidades de entrada cadastradas para o mesmo fornecedor (ex: UN, CX, FARDO).
3	O sistema realiza o DE > PARA entre a Unidade do XML e a Unidade de Entrada para aplicar o fator e o tipo de conversão corretos.
4	O comportamento é compatível com entradas de NF via digitação manual, importação de XML e leitura de chave de acesso.
5	Dados já existentes no cadastro Produto x Fornecedor não são sobrescritos indevidamente. O sistema atualiza apenas quando a unidade informada não possui vínculo registrado.
6	Quando não há vínculo cadastrado para o par Produto x Fornecedor, o sistema mantém o comportamento atual e utiliza a unidade padrão do cadastro do produto.

9. BOAS PRÁTICAS E OBSERVAÇÕES

⚠	Atenção: os dados de conversão registrados automaticamente não sobrescrevem vínculos já existentes. O sistema atualiza apenas quando a unidade informada não possui vínculo cadastrado para aquele par Produto x Fornecedor.

ℹ	Na primeira entrada de um produto com um novo fornecedor, confira os dados de conversão informados. Eles serão reutilizados automaticamente nas próximas entradas.

💡	Para verificar ou corrigir vínculos já registrados, acesse o Cadastro de Relação de Fornecedores no cadastro do produto. As colunas de unidades ficam após a coluna Referência.

O processo se aplica tanto a NFs importadas via XML quanto a notas digitadas manualmente ou inseridas por chave de acesso.
Múltiplas unidades para o mesmo par Produto x Fornecedor são suportadas, garantindo flexibilidade para produtos com embalagens variadas.
O fluxo de entrada de produtos não sofreu alterações visíveis. A melhoria ocorre de forma transparente no segundo plano.